PORTAL DE PROVEEDORES Y REPSE

Podemos comprobar que los datos fiscales de la factura coincidan con los del SAT y también podemos sincronizarnos con el ERP de compras y/o de inventarios para comprobar que los montos de la factura coincidan con los de la orden de compra. Una vez ingresada la factura, contamos con un flujo de autorización del pago a los proveedores.

Posterior al pago, el proveedor podrá subir el complemento de validación y la aplicación la valida ante el SAT. Si un proveedor tiene la obligación de entregar documentos REPSE, la aplicación los puede validar con la independencia gubernamental correspondiente. En los reportes se puede ver el estatus de las facturas para saber si están pagadas y si el proveedor ha ingresado el complemento de pago.

Se pueden aplicar un bloqueo al proveedor para que no pueda subir facturas o para que no se le pague cuando no haya subido a tiempo alguno de los documentos requeridos tales como:

• Complementos de pago.
• Constancia de situación fiscal.
• Comprobante de domicilio.
• Documentos REPSE (Cuando aplique)